1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1055-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, VENTANILLA ACCESO MUNICIPIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004054 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 20964,22 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Chiloé Ltda Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA R.U.T. 76.863.856-K Sucursal Ferretería Chiloé Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global MATERIALES SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 93 DE FECHA 17/06/2020 Y COTIZACION N°120 DE FECHA 15/06/2020 QUE SE ADJUNTAN MATERIALES SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 93 DE FECHA 17/06/2020 Y COTIZACION N°120 DE FECHA 15/06/2020 QUE SE ADJUNTAN $ 110.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.338 $ 110.338

Total Neto	$ 110.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.964
TOTAL OC	$ 131.302