1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-10824-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra GUANTES PARA LIMPIEZA DE PLAYA Y ACTIVIDADES AMBIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 3799,164 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 2 Unidad no definida GUANTES DE LATEX GUANTES DE LATEX $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Unidad no definida GUANTES DE HILO GUANTES DE HILO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920

Total Neto	$ 19.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.799
TOTAL OC	$ 23.795