1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-10968-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA INTEGRANTES CORO POLIFÓNICO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-32-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110 Comuna Dalcahue Impuesto 7186,75 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISFRUTA SPA Razón Social COMERCIAL DISFRUTA SPA R.U.T. 77.197.578-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISFRUTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 25 Unidad COLACION: 1 JUGO INDIVIDUAL/ 1 BARRA CEREAL/ 1 FRUTA/ 1 PAQ GALLETAS INDIVIDUAL COLACION: 1 JUGO INDIVIDUAL/ 1 BARRA CEREAL/ 1 FRUTA/ 1 PAQ GALLETAS INDIVIDUAL $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.825 $ 37.825

Total Neto	$ 37.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.187
TOTAL OC	$ 45.012