1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1116-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CAMIONETA RXGL-26, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5172,94 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad CORREA 6PK1670 CORREA 6PK1670 $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613 $ 13.613 26111805 Tensores de correa 1 Unidad CORREA 5PK 1425 RC EPDM CORREA 5PK 1425 RC EPDM $ 13.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.613 $ 13.613

Total Neto	$ 27.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.173
TOTAL OC	$ 32.399