1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-117-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-25-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servitec Razón Social - - - R.U.T. 6.524.470-5 Sucursal servitec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad no definida TRABAJO MANO OBRA EDIFIO MUNICIPAL EDIFICIO MUSEO ESTADIO TRABAJO MANO OBRA EDIFICIO MUNICIPAL EDIFICIO MUSEO ESTADIO $ 236.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.667 $ 236.667

Total Neto	$ 236.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 236.667

Justificación de exención de impuesto