1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1201-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 666 BOLSITAS DE DULCES PARA ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008005-030307 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 79752,08808 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 666 Bolsa BOLSITAS DE DULCES QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: 01 CHUBI, 01 BOMBON, BON O BOB, 01 TU CREMA, 01 KEGOL, 01 TUYO Y 01 TIGRETON BOLSITAS DE DULCES QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: 01 CHUBI, 01 BOMBON, BON O BOB, 01 TU CREMA, 01 KEGOL, 01 TUYO Y 01 TIGRETON $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.580 $ 419.748

Total Neto	$ 419.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.752
TOTAL OC	$ 499.500