1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-12011-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2008 Nombre de la Orden de Compra 01 Tensor, 01 hoja resorte, 01 correa ventilador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 23040,54 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C. KAUFMANN S.A. - CASTRO Razón Social COMERCIAL KAUFMANN S A R.U.T. 96.572.360-9 Sucursal C. KAUFMANN S.A. - CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111805 Tensores de correa 1 Unidad 01 TENSOR CORREA DEL VENTILADOR 01 HOJA DE RESORTE SOPORTE CABINA 01 CORREA VENTILADOR 01 TENSOR CORREA DEL VENTILADOR 01 HOJA DE RESORTE SOPORTE CABINA 01 CORREA VENTILADOR $ 121.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.266 $ 121.266

Total Neto	$ 121.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.041
TOTAL OC	$ 144.307