1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1224-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION PUENTE PINDAPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5236,02 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad 02 BROCHAS DE 4" 02 BROCHAS DE 4" $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 31211504 Pinturas de cobertura 2 Galón 02 GALONES DE CARBONILEO 02 GALONES DE CARBONILEO $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.268 $ 12.268 31162006 Clavos de alambre 15 kilogramo 15 KILOS DE CLAVOS DE 6" 15 KILOS DE CLAVOS DE 6" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 27.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.236
TOTAL OC	$ 32.794