1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1234-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO ENCUENTRO EMPRESARIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 622,44 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad 05 PAQUETES DE GALLETAS DULCES. 05 PAQUETES DE GALLETAS DULCES. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad 01 JUGO EMBOTELLADO. 01 JUGO EMBOTELLADO. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966

Total Neto	$ 3.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622
TOTAL OC	$ 3.898