1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1327-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales , Fogon J.V. N° 24 niucho Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 9540,47 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Chiloé Ltda Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA R.U.T. 76.863.856-K Sucursal Ferretería Chiloé Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad materiales según orden de pedido N° 93 y cotizacion adjunta materiales según orden de pedido N° 93 y cotizacion adjunta $ 50.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.213 $ 50.213

Total Neto	$ 50.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.540
TOTAL OC	$ 59.753