1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1351-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2009 Nombre de la Orden de Compra maetriales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-11030-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 72942,52 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad 01 galon pintura amarilla 01 galon pintura oleo amarilla 02 brochas 03 balde pintura alto trafico 11 rodillos 08 galones esmalte 03 gaklones anticorrosivo 02 galones esmalte amarillo rey 06 brochas 07 lts de diluyente 150 pernos antiperforantes 01 galon pintura amarilla 01 galon pintura oleo amarilla 02 brochas 03 balde pintura alto trafico 11 rodillos 08 galones esmalte 03 gaklones anticorrosivo 02 galones esmalte amarillo rey 06 brochas 07 lts de diluyente 150 pernos antiperfora $ 383.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.908 $ 383.908

Total Neto	$ 383.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.943
TOTAL OC	$ 456.851