1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1366-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 11813,82 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad Partidores   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad Tubos Fluorescentes   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 39111501 Artefactos fluorescentes 6 Unidad Equipos para 2 tubos fluorescentes   $ 8.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.938 $ 52.938

Total Neto	$ 62.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.814
TOTAL OC	$ 73.992