1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1407-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo, Gimnasio y estadio municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 39792,65 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Global 15 CLORO 1 LTS SON OLOR 10 ESCOBILLON DOMESTICO 15 DETERGENTE 800GRS 40 VIRUTILLAS 40 ESPONJAS 50 BOLSAS BASURA 80X110 20 BOLSAS BASURA 110X120 80 BOLSAS BASURA 50X70 20 CLORO GEL 1 LTS 20 LIMPIA PISO 1 LITRO 15 CLORO 1 LTS SON OLOR 10 ESCOBILLON DOMESTICO 15 DETERGENTE 800GRS 40 VIRUTILLAS 40 ESPONJAS 50 BOLSAS BASURA 80X110 20 BOLSAS BASURA 110X120 80 BOLSAS BASURA 50X70 20 CLORO GEL 1 LTS 20 LIMPIA PISO 1 LITRO $ 209.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.435 $ 209.435

Total Neto	$ 209.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.793
TOTAL OC	$ 249.228