1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1408-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-11030-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 84925,25 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102202 Traje típico para hombre 1 Unidad 04 PALAS 03 PICOTAS 06 CAPAS 06 PARES DE BOTAS 09 TRAJES DE AGUA 11 TRAJES DE AGUA 07 CUBRE CALZADOS 04 LINTERNAS 300 MTS POLIPROPILENO CUERDA 04 PALAS 03 PICOTAS 06 CAPAS 06 PARES DE BOTAS 09 TRAJES DE AGUA 11 TRAJES DE AGUA 07 CUBRE CALZADOS 04 LINTERNAS 300 MTS POLIPROPILENO CUERDA $ 446.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.975 $ 446.975

Total Neto	$ 446.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.925
TOTAL OC	$ 531.900