1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1419-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4482-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 21257,7092 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL CORAL SPA Razón Social EL CORAL SPA R.U.T. 77.670.429-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL CORAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 25 Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80*110 BOLSA DE BASURA 80*110 $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.550 $ 32.550 47121701 Bolsas de basura 25 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 70*90 BOLSAS DE BASURA 70*90 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 47131618 Mopas húmedas 8 Unidad no definida TRAPEROS DOBLE OJAL TRAPEROS DOBLE OJAL $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840 47131603 Esponjas 20 Unidad no definida ESPONJA LAVALOZA ESPONJA LAVALOZA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad no definida LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090 47131604 Escobas 5 Unidad no definida ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad no definida VIRUTILLA DE OLLA VIRUTILLA DE OLLA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723

Total Neto	$ 111.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.258
TOTAL OC	$ 133.141