1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1426-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, TERMINACION OFICINA TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 9651,62 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTURA ESMALTE SINTETICO $ 17.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.143 $ 17.143 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 30161703 Linóleo 4 Metro Lineal LINOLEO ALTO TRAFICO LINOLEO ALTO TRAFICO $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916

Total Neto	$ 50.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.652
TOTAL OC	$ 60.450