1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1426-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL DEPARTAMENTO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4482-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 26790 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ricardo javier Razón Social SOCIEDAD INGENIERÍA OTTO WERKE LIMITADA R.U.T. 76.773.718-1 Sucursal ricardo javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 3 Unidad SILICONA PACK X 2 SILICONA PACK X 2 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 47131502 Paños de limpieza 36 Unidad PAÑO MICROFIBRA PAÑO MICROFIBRA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 53102504 Guantes o manoplas 10 Par GUANTE FAENA CABRETILLA GUANTE FAENA CABRETILLA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 141.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.790
TOTAL OC	$ 167.790