1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1443-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GRIFERÍA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SABINA NAVARRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA POR ERROR DE TIPEO EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 7480,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Global LISTADO DE MATERIALES, SEGÚN BYS 1662 Y COTIZACION QUE SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES, SEGÚN BYS 1662 Y COTIZACION QUE SE ADJUNTA $ 39.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.370 $ 39.370

Total Neto	$ 39.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.480
TOTAL OC	$ 46.850