1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1454-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2011 Nombre de la Orden de Compra iNSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4480-39-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 7532,36 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad 05 PAQ DE SERVILLETAS $.250 C/U 05 KG DE AZUCAR $.546 C/U 15 PAQ DE GALLETAS $.353C/U 05 TARROS DE CAFE $.2.773.C/U 06 BEBIDAS $.773 C/U 06 JUGOS $.748 C/U 109 CUBIERTOS DESECH $.34 C/U 108 VASOS DESECH $.34 C/U   $ 39.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.644 $ 39.644

Total Neto	$ 39.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.532
TOTAL OC	$ 47.176