1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1486-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO, GIMNASIO MUNICIPAL DE DALCAHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 41809,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social PAOLA CECILIA CÁRDENAS QUEIPUL R.U.T. 15.289.365-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 8 Botella CLORO CLORINDA DE 01 LITRO CLORO CLORINDA DE 01 LITRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 12141901 Cloro Cl 10 Botella BOTELLAS DE CLORO GEL DE 01 LITRO BOTELLAS DE CLORO GEL DE 01 LITRO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47121802 Removedores 10 Unidad CERA BRILLINA CREMOSA CERA BRILLINA CREMOSA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 47131615 Escobillones 8 Unidad ESCOBILLON DOMESTICO VIRUTEX ESCOBILLON DOMESTICO VIRUTEX $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 47131816 Desodorantes 10 Unidad DESODORANTES AMBIENTALES DESODORANTES AMBIENTALES $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.550 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJAS VIRUTEX ESPONJAS VIRUTEX $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190 14111704 Papel higiénico 30 Paquete PAPEL HIGIENICO DE 04 ROLLOS CADA UNO X 50 MTS. PAPEL HIGIENICO DE 04 ROLLOS CADA UNO X 50 MTS. $ 1.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.490 $ 59.490 47131502 Paños de limpieza 10 Paquete SET DE 03 PAÑOS ABSORVENTES SET DE 03 PAÑOS ABSORVENTES $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870 47121701 Bolsas de basura 80 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 BOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.330 $ 39.330

Total Neto	$ 220.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.810
TOTAL OC	$ 261.860