1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1506-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-11030-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 20205,55 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad 01 PL ZINC EN V 21/2 07 KG CLAVOS CORRIENTES 03 PL ZINC 3 MTS 7 ZINC V2 MTS 01 KG CLAVO TECHO 02 KG CLAVO GALVANIZADO 1 1/2 01 CUMBRERA 3 MTS 03 BOLSA CEMENTO 01 GALON ESMALTE 02 BROCAS 01 PL ZINC EN V 21/2 07 KG CLAVOS CORRIENTES 03 PL ZINC 3 MTS 7 ZINC V2 MTS 01 KG CLAVO TECHO 02 KG CLAVO GALVANIZADO 1 1/2 01 CUMBRERA 3 MTS 03 BOLSA CEMENTO 01 GALON ESMALTE 02 BROCAS $ 106.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.345 $ 106.345

Total Neto	$ 106.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.206
TOTAL OC	$ 126.551