1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1517-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Rodaminetos,anillos, pernos,tuercas corona Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-49-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 163826,55 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN SA SUC CASTRO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN SA SUC CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171527 Conos de rodamiento 1 Unidad 01 corona /p 40x7 01 re.csat o 364 01 carter c/satel 02 rodam. R/tra 01 rodamiento 01 anillo seguro ext 35x15 01 rodamiento p.12220 01 rodamiento p/ataq 1113/15 01 tuerca 02 anillo dif 01 anillo diferencial 01 anillo dif. euro 05 pernos 12220 01 rodamiento radial 01 corona /p 40x7 01 re.csat o 364 01 carter c/satel 02 rodam. R/tra 01 rodamiento 01 anillo seguro ext 35x15 01 rodamiento p.12220 01 rodamiento p/ataq 1113/15 01 tuerca 02 anillo dif 01 anillo diferencial 01 anillo dif. euro 05 pernos $ 862.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.245 $ 862.245

Total Neto	$ 862.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.827
TOTAL OC	$ 1.026.072