1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1522-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra GUANTES Y EMBUDO ACEITE, INSUMOS PARA OPERADORES DE CAMIONES Y MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 7298,28 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Chiloé Ltda Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA R.U.T. 76.863.856-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Chiloé Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141735 Embudos 1 Unidad EMBUDO ACEITE EMBUDO ACEITE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 46181504 Guantes protectores 1 Caja GUANTES NITRILO GUANTES NITRILO $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639 46181504 Guantes protectores 20 Par GUANTES DE CABRETILLA GUANTES DE CABRETILLA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260

Total Neto	$ 38.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.298
TOTAL OC	$ 45.710