1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1593-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2023 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA CANAL AGUAS LLUVIAS AVENIDA MOCOPULLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004043 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ALEJO Razón Social MAESTRANZA LINTZ EIRL R.U.T. 76.200.614-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCO ALEJO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global SERVICIO EN AVENIDA MOCOPULLI ESQUINA PASAJE TENAUN DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS CON EQUIPO HIDROJET Y RETIRO DE ARENA QUE PRODUCE EMBANCAMIENTO. SERVICIO EN AVENIDA MOCOPULLI ESQUINA PASAJE TENAUN DESOBSTRUCCION Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS CON EQUIPO HIDROJET Y RETIRO DE ARENA QUE PRODUCE EMBANCAMIENTO. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500