1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1637-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra materiales de Oficina-Ejecución Programa Fortaleci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507086 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 89540,35 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global 10 barra pegamento 20 lápiz destacador 16 sobre papel catagrafico mediano 5 caja opalina tam oficio 20 pos-it marcadores 8 resmas hoja tamaño carta A2 20 lapiz pasta 10 barra pegamento 20 lápiz destacador 16 sobre papel catagrafico mediano 5 caja opalina tam oficio 20 pos-it marcadores 8 resmas hoja tamaño carta A2 20 lapiz pasta $ 471.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.265 $ 471.265

Total Neto	$ 471.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.540
TOTAL OC	$ 560.805