1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1643-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REUNION DE COORDINACIÓN AGRUPACIÓN HU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-050501 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 1876,06 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICHARD BENITO Razón Social COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA R.U.T. 76.787.733-1 Sucursal RICHARD BENITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida 1 CAJA DE TÉ SUPREMO 4 PAQUETE DE SERVILLETAS 5 JUGO EMBOTELLADO 1 MAYONESA 2 PAPAS FRITAS BOLSA GRANDE 1 TARRO DE CAFÉ 1 CAJA DE TÉ SUPREMO 4 PAQUETE DE SERVILLETAS 5 JUGO EMBOTELLADO 1 MAYONESA 2 PAPAS FRITAS BOLSA GRANDE 1 TARRO DE CAFÉ $ 9.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.874 $ 9.874

Total Neto	$ 9.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.876
TOTAL OC	$ 11.750