1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1687-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ORNAMENTAR Y MONTAR ESCENOGRAFÍA PARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 3592,4345 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ R.U.T. 12.760.377-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 20 Barra barra silicona barra silicona $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 27112904 Pistola de resina 1 Unidad pistola silicona pistola silicona $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 31201515 Cintas de papel 10 Unidad cinta ducto gris cinta ducto gris $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765

Total Neto	$ 18.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.592
TOTAL OC	$ 22.500