1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1691-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINA CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 8410,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Global 2 CAJA OPALINA TAMAÑO OFICIO 1 PORTA SCOTCH CHICO 1 PERFORADORA 1 CORCHETERA MEDIANA 1 HUINCHA ADHESIVA PAPEL ANGOSTO 5 CARTULINAS METALICAS 1 HUINCHA ADHESIVA PAPEL 1 PLIEGO GOMA EVA 2 CAJA DE ARCHIVADORES 2 CAJA OPALINA TAMAÑO OFICIO 1 PORTA SCOTCH CHICO 1 PERFORADORA 1 CORCHETERA MEDIANA 1 HUINCHA ADHESIVA PAPEL ANGOSTO 5 CARTULINAS METALICAS 1 HUINCHA ADHESIVA PAPEL 1 PLIEGO GOMA EVA 2 CAJA DE ARCHIVADORES $ 44.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.268 $ 44.268

Total Neto	$ 44.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.411
TOTAL OC	$ 52.679