1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1705-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA TALLER AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-040413 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna * Impuesto 21227,37 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL CORAL SPA Razón Social EL CORAL SPA R.U.T. 77.670.429-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL CORAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Global INSUMOS DE SUPERMERCADO DE ACUERDO A LA COTIZACION NUMERO 19 Y ORDENES DE PEDIDO N°271 y 272 INSUMOS DE SUPERMERCADO DE ACUERDO A LA COTIZACION NUMERO 19 Y ORDENES DE PEDIDO N°271 y 272 $ 111.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.723 $ 111.723

Total Neto	$ 111.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.227
TOTAL OC	$ 132.950