1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1706-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y CASINO EDIFICIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5905,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Unidad 30 PAQUETES DE TOALLA NOVA 30 PAQUETES DE TOALLA NOVA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 52121602 Servilletas 30 Paquete 30 PAQUETES DE SERVILLETAS 30 PAQUETES DE SERVILLETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880

Total Neto	$ 31.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.905
TOTAL OC	$ 36.985