1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1713-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 17707,05 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Bolsa 05 BOLSAS DE CEMENTO DE 42.50 KGS 05 BOLSAS DE CEMENTO DE 42.50 KGS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010 31211904 Brochas 4 Unidad 04 BROCHAS DE 4" EQUIVALENTE A HELLA. 04 BROCHAS DE 4" EQUIVALENTE A HELLA. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380 31211504 Pinturas de cobertura 5 Galón 05 GALONES DE PINTURA OLEO OPACO EQUIVALENTE A CERESITA. 05 GALONES DE PINTURA OLEO OPACO EQUIVALENTE A CERESITA. $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.805 $ 66.805

Total Neto	$ 93.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.707
TOTAL OC	$ 110.902