1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1745-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Maderas, Muro psje Goleta Ancud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004013 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO Razón Social ALBERTO MUÑOZ BAHAMONDE R.U.T. 9.304.198-4 Sucursal ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Unidad TABLONES DE 2X8" COIGUE TABLONES DE 2X8" COIGUE $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 11121610 Maderas duras 8 Unidad DE LUMILLAS DE 10" DE LUMILLAS DE 10" $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360