1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1781-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos para actividad ruta del camahueto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008004 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 14192,81 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL R.U.T. 15.289.365-5 Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad 12 KG DE NARANJAS 16 KG PLATANOS 40 COLACIONES 100 COPAS PLASTICAS 5 ROLLO BOLSA BASURA 1 CLORO GEL 1 LIMPIA PISO 1 CLORO D LITRO 6 ROLLO DE PAPEL ABSORVENTE 12 KG DE NARANJAS 16 KG PLATANOS 40 COLACIONES 100 COPAS PLASTICAS 5 ROLLO BOLSA BASURA 1 CLORO GEL 1 LIMPIA PISO 1 CLORO D LITRO 6 ROLLO DE PAPEL ABSORVENTE $ 74.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.699 $ 74.699

Total Neto	$ 74.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.193
TOTAL OC	$ 88.892