1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-180-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra 04 kg de leche Purita, 03 paq. de pañales Xg x 48 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-44-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 8326,4612 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor usydal Razón Social SANDRA ELIZABETH CATELICAN DE LA TORRE R.U.T. 11.929.432-0 Sucursal usydal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 4 Unidad 04 kilos de leche purita cereal 04 kilos de leche purita cereal $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471 53102306 Pañales para adultos 3 Paquete 03 paquetes de pañales XG x 48 03 paquetes de pañales XG x 48 $ 9.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.354 $ 27.353

Total Neto	$ 43.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.326
TOTAL OC	$ 52.149