1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1810-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE LETREROS DE LA COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3520-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 141512 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Descar Razón Social RODOLFO LUPERCIO BARRIENTOS VIDAL R.U.T. 12.540.235-6 Sucursal Descar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 19 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCION DE LETREROS IDENTIFICADORES DE LAS CALLES SECTOR URBANO DE LA COMUNA REPARACIÓN Y MANTENCION DE LETREROS IDENTIFICADORES DE LAS CALLES SECTOR URBANO DE LA COMUNA $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.800 $ 744.800

Total Neto	$ 744.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.512
TOTAL OC	$ 886.312