1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1830-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA CABINA, REGULACION VALVULAS Y REPARACIONES FLEXIBLES CAMIONES COMPACTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 29450 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMECANICA ARAYA Razón Social Hugo Araya Vidal R.U.T. 7.743.173-K Sucursal ELECTROMECANICA ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad 01 LIMPIEZA DE CABINA 01 LIMPIEZA DE CABINA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad 02 REGULACION DE VALVULAS 02 REGULACION DE VALVULAS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad 02 REPARACIONES DE FLEXIBLE 02 REPARACIONES DE FLEXIBLE $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.450
TOTAL OC	$ 184.450