1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-186-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2013 Nombre de la Orden de Compra CANASTA DE ALIMENTOS SR. MARCELO VEJAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-16-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5693,92 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad 02 KILOS DE ARROZ 02 KILOS DE AZUCAR 02 KILO DE POROTOS 02 KILOS DE LECHE 04 PAQUETES DE FIDEOS 10 KILOS DE HARINA 01 JABON DE TOCADOR 01 CEPILLO DE DIENTES 02 TARROS DE JUREL 04 TARRROS DE SALSA DE TOMATES 02 LITROS DE ACEITE 01 TARRO DE CAFE 02 CAJAS DE TE 01 KILO DE DETERGENTE 02 KILOS DE ARROZ 02 KILOS DE AZUCAR 02 KILO DE POROTOS 02 KILOS DE LECHE 04 PAQUETES DE FIDEOS 10 KILOS DE HARINA 01 JABON DE TOCADOR 01 CEPILLO DE DIENTES 02 TARROS DE JUREL 04 TARRROS DE SALSA DE TOMATES 02 LITROS DE ACEITE 01 TARRO DE CAFE $ 29.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.968 $ 29.968

Total Neto	$ 29.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.694
TOTAL OC	$ 35.662