1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1872-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-8-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 8237,45 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roxanna jaqueline Razón Social comercial bahamonde y ulloa ltda. R.U.T. 76.063.632-0 Sucursal roxanna jaqueline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121806 Escurridor de trapero 15 Unidad TRAPERO DOBLE OJAL TRAPERO DOBLE OJAL $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.635 $ 16.635 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO X 6 UNIDADES PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO X 6 UNIDADES $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJA LAVALOZA AMARILLA ESPONJA LAVALOZA AMARILLA $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020

Total Neto	$ 43.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.237
TOTAL OC	$ 51.592