1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1891-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra 06 PLANCHAS INTERNIT, 02 TIRA DE PVC, AYUDA SOCIAL PARA SRA. GLORIA CARCAMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-36-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 18329,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 2 Tira 02 TIRA TUBO DE PVC SANITARIO DE 110 02 TIRA TUBO DE PVC SANITARIO DE 110 $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320 11121611 Tablero de partículas 6 Plancha 06 PLANCHA DE INTERNIT DE 8 MM 06 PLANCHA DE INTERNIT DE 8 MM $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.150

Total Neto	$ 96.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.329
TOTAL OC	$ 114.799