1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1893-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS, AMARRAS, CAMIÓN FHBW-33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4481-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 932,4098 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 4 Unidad AMPOLLETAS 1CC24V AMPOLLETAS 1CC24V $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.378 39101612 ampolletas incandescentes 10 Unidad AMPOLLETA GLOBO AMPOLLETA GLOBO $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.857 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 10 Unidad AMARRAS AMARRAS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 672

Total Neto	$ 4.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 932
TOTAL OC	$ 5.839