1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1909-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2025 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL A SRA CARLA AVILA FLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001003-040401 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 9084,87394 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor farmacia austral ltda Razón Social SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA R.U.T. 76.874.490-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal farmacia austral ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 1 Unidad no definida PACK ROLLO SILICONA 4 CM X 15 M BEIGE PACK ROLLO SILICONA 4 CM X 15 M BEIGE $ 47.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.815 $ 47.815

Total Neto	$ 47.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.085
TOTAL OC	$ 56.900