1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-1919-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, RECINTO ESTADIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 46992,054 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad MALLA CUADRADA NUMERO 5012 X 2.00 MTS. MALLA CUADRADA NUMERO 5012 X 2.00 MTS. $ 111.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.600 $ 222.600 11101712 Aleación ferrosa 34,2 kilogramo FIERRO LISO RED 100 MM SAE 1020 3.8 FIERRO LISO RED 100 MM SAE 1020 3.8 $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.727 $ 24.727

Total Neto	$ 247.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.992
TOTAL OC	$ 294.319