1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2002-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra 1 Caja de Memax 10 Mgrs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 4989,49576 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor usydal Razón Social SANDRA ELIZABETH CATELICAN DE LA TORRE R.U.T. 11.929.432-0 Sucursal usydal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 1 Caja Caja de memax 10 mgrs. Caja de memax 10 mgrs. $ 26.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.261 $ 26.261

Total Neto	$ 26.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.989
TOTAL OC	$ 31.250