1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2011-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD PASANDO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-040411 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 16685,8 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA Razón Social PAOLA CECILIA CÁRDENAS QUEIPUL R.U.T. 15.289.365-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 4 Botella AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Botella JUEGOS EMBOTELLADOS JUGOS EMBOTELLADOS $ 1.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.624 $ 11.624 50202311 Bebidas 6 Botella BEBIDAS DE 1 1/2LITROS BEBIDAS DE 11/2 LITROS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024 50201713 Bolsitas de te 10 Caja CAJA DE TE 20 BOLSITAS CAJA DE TE 20 BOLSITAS $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 50201710 Té de hierbas 2 Caja TE DE HIERBAS 100 BOLSITAS TE DE HIERBAS 100 BOLSITAS $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.984 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS TERMICOS 240 CC VASOS TERMICOS 240 CC $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50201706 Café 2 Tarro 02 TARROS DE CAFE DESCAFEINADO 02 TARRO DE CAFE DESCAFEINADO $ 4.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.176 $ 9.176 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 kilogramo AZUCAR IANSA AZUCAR IANSA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 52151704 Cucharas domésticas 30 Paquete CUCHARITAS DE TÉ CUCHARITAS DE TÉ $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50201710 Té de hierbas 4 Paquete YERBA CBSE VARIEDADES 500 GRS. YERBA CBSE VARIEDADES 500 GRS. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.052 $ 10.052 14111705 Servilletas de papel 12 Paquete PAQUETES DE SERVILLETAS PAQUETES DE SERVILLETAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 87.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.686
TOTAL OC	$ 104.506