1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2085-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina (Of. Deportes) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4480-42-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 5983,1 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121705 Portaminas 2 Unidad Portaminas Portaminas $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad Scotch grande Scotch grande $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368 $ 368 14111525 Papel multiuso 2 Unidad Resmas de Opalina Resmas de Opalina $ 13.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.892 $ 26.892 44121708 Marcadores 3 Unidad Plumones de pizarra Plumones de pizarra $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Lápiz Pasta Lápiz Pasta $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad Post It Post It $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770

Total Neto	$ 31.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.983
TOTAL OC	$ 37.473