1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2086-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTAR REVESTIMIENTO INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-10-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 3544,2391 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Chiloé Ltda Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA R.U.T. 76.863.856-K Sucursal Ferretería Chiloé Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121606 Brocas de barrena de diente de acero de rodillo 2 Unidad RODILLOS RODILLOS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696 31211904 Brochas 5 Unidad RODONES RODONES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 31211904 Brochas 5 Unidad PILASTRAS PILASTRAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462

Total Neto	$ 18.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.544
TOTAL OC	$ 22.198