1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2100-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE SUPERMERCADO PARA ATENCION INVITADOS DE CEREMONIA CON PRESIDENTE DE LA REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-25-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 28803,81 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY R.U.T. 6.237.980-4 Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 10 Unidad 10 KUCHEN 10 KUCHEN $ 6.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.790 $ 68.790 50202304 Jugos y néctar envasados 20 Unidad 20 JUGOS 20 JUGOS. $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320 50202203 Vino 20 Unidad 20 VINOS 20 VINOS $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280 50201706 Café 3 Tarro 03 TARROS DE CAFE. 03 TARROS DE CAFE. $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.201 $ 9.201 50192111 Charqui u otras carnes secas o procesadas 4 kilogramo 04 KILOS DE CARNE AHUMADA. 04 KILOS DE CARNE AHUMADA. $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 151.599
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.804
TOTAL OC	$ 180.403