1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2104-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería, ayuda social a Bernardit Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4403-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 30228,62 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Global 15 tubo conduit 16mm 6 mts cordon 1,5m 100 mts lambre 2,5m 100 mts alambre 1,5m 1 barra cooper de 1,5 12 enchufe doble 2 pegamento pvc 3 huincha aislante 4 lija pvc 10 caja derivacion 15 vurva pvc 16m 15 tubo conduit 16mm 6 mts cordon 1,5m 100 mts lambre 2,5m 100 mts alambre 1,5m 1 barra cooper de 1,5 12 enchufe doble 2 pegamento pvc 3 huincha aislante 4 lija pvc 10 caja derivacion 15 vurva pvc 16m $ 159.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.098 $ 159.098

Total Neto	$ 159.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.229
TOTAL OC	$ 189.327