1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-2142-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INVERNADERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4403-11030-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 14776,889 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Unidad 25 TIRAS PVC DE 1/2 02 PAR BISAGRAS 01 KILO CLAVOS 3" 01 KILO CLAVOS 4" 11 MTS POLIETILENO AMARILLO PARA INVERNADERO MANGA 4 MTS 25 TIRAS PVC DE 1/2 02 PAR BISAGRAS 01 KILO CLAVOS 3" 01 KILO CLAVOS 4" 11 MTS POLIETILENO AMARILLO PARA INVERNADERO MANGA 4 MTS $ 77.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.773 $ 77.773

Total Neto	$ 77.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.777
TOTAL OC	$ 92.550