1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-215-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3520-10-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 6666,1025 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbelen Razón Social Mirna Viviana Igor Guichacoy R.U.T. 13.854.540-7 Sucursal comercialbelen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 25 Unidad   25 Lapices Torres Gel $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad 30 Carpetas   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.732

Total Neto	$ 35.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.666
TOTAL OC	$ 41.751